根據(jù)抄稅報(bào)稅清卡問題，立華星財(cái)務(wù)溫馨提醒各位納稅人：不管您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，無論企業(yè)上一個(gè)月是否開票？請記得月初都必須進(jìn)行抄報(bào)稅、清卡！如何抄稅報(bào)稅清卡？使用增值稅發(fā)票新系統(tǒng)開具專用發(fā)票的納稅人實(shí)行“先報(bào)稅、后申報(bào)”即納稅人在辦理增值稅申報(bào)前需先完成報(bào)稅。 “先報(bào)稅、后申報(bào)”的具體流程該如何操作呢，不懂的看過來
　　
　　一、新增功能
　　
　　1、增加對多個(gè)商品進(jìn)行批量賦予稅收分類編碼功能；
　　
　　2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能，可以設(shè)置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型；
　　
　　3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能；
　　
　　4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能；
　　
　　5、在主分機(jī)企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎(chǔ)上，主機(jī)增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能，分機(jī)增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能；
　　
　　6、增加查看納稅人性質(zhì)功能；
　　
　　7、增加查看稅收分類編碼版本號功能。
　　
　　8、增加了報(bào)稅的清卡的提醒功能，避免企業(yè)忘記報(bào)稅和清卡！
　　
　　二、改進(jìn)功能
　　
　　1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時(shí)，只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票；
　　
　　2、開具差額征稅發(fā)票時(shí)，含稅銷售額必須大于扣除額；
　　
　　3、開具紅字專用發(fā)票信息表時(shí)，取消是否在認(rèn)證期內(nèi)的校驗(yàn)，調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板。
　　
　　最新開票軟件增加了企業(yè)性質(zhì)，避免了小規(guī)模納稅人開成17%稅率發(fā)票的情況！
　　
　　三、如果能夠正常清卡的話，那么再進(jìn)入開票的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)正常提示：說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！
　　
　　四、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：
　　
　　請點(diǎn)“報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢” 點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
　　
　　1、鎖死日期為：次月中、下旬某日;
　　
　　鎖死日期：2017年3月16日
　　
　　2、報(bào)稅資料為：“無”;
　　
　　報(bào)稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功
　　
　　3、上次報(bào)稅日期為:當(dāng)前月1日00時(shí)00分;
　　
　　上次報(bào)稅日期為 2017年2月1日00時(shí)00分
　　
　　4、抄稅起始日期為:次月1日;
　　
　　抄稅起始日期為2017年3月01日
　　
　　同時(shí)滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報(bào)稅、清卡成功。
　　
　　一般納稅人，如果抄稅起始日期變成了下個(gè)月1日，但是報(bào)稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報(bào)后再次進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡！
　　
　　五、立華星財(cái)務(wù)特別提醒：
　　
　　1、辦稅廳抄報(bào)常規(guī)情況下請勿點(diǎn)擊操作；
　　
　　2、報(bào)稅和清卡都要在每月報(bào)稅期（一般是1-15日）內(nèi)完成 ，否則無法開票，過了報(bào)稅期會(huì)鎖死。
　　
　　六、開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題
　　
　　1、小規(guī)模納稅人和已申報(bào)的并且申報(bào)報(bào)表填寫正確的一般納稅人，月初登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)報(bào)稅清卡，會(huì)出現(xiàn)提示：“金稅設(shè)備已完成清卡操作，將重新啟動(dòng)開票軟件?！?br />　　
　　七、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清卡操作以下幾點(diǎn)條件：
　　
　　第一：開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本；
　　
　　第二：沒有離線發(fā)票；
　　
　　第三：軟件鏈接服務(wù)器正常；
　　
　　第四：沒有未清卡的非征期抄稅資料；
　　
　　第五：一般納稅人需要先申報(bào)且無誤。
　　
　　八、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示“【-810041004】一窗式比對失敗沒有該企業(yè)的申報(bào)信息”，如何處理？
　　
　　開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶
　　
　　開具貨運(yùn)增值稅發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶答：一般納稅人需要先申報(bào)再清卡，納稅人沒有進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)就點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡了，請納稅人先完成網(wǎng)上申報(bào)再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡。
　　
　　九、升級版V2.0上報(bào)匯總時(shí)提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發(fā)票，不能上報(bào)匯總!”怎么操作？
　　
　　1、連通開票機(jī)器的網(wǎng)絡(luò)；
　　
　　2、進(jìn)入開票軟件中的“系統(tǒng)設(shè)置”\參數(shù)設(shè)置“頁面，核實(shí)安全接入服務(wù)器為（每個(gè)省不一樣，山東省的是：https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀態(tài)下輸入），并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài)；操作如下：
　　
　　3、確保測試提示為：連接成功后，開票軟件不要退出停留2分鐘左右，開票軟件自動(dòng)會(huì)將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局；(也可退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)注明：若測試時(shí)未連接成功，請檢查電腦系統(tǒng)時(shí)間要為當(dāng)前北京時(shí)間，關(guān)掉殺毒軟件和防火墻，再測試；
　　
　　4、企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報(bào)送”狀態(tài)，然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)（或上報(bào)匯總）；以上做完還是不行，就做發(fā)票管理——發(fā)票修復(fù)（選擇全年度數(shù)據(jù)），修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右。確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報(bào)送”狀態(tài)，最后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)（或上報(bào)匯總）。
　　
　　5、升級版V2.0執(zhí)行上報(bào)匯總（或遠(yuǎn)程抄報(bào)）時(shí)提示“該版本非征期不支持上報(bào)匯總”如何處理？
　　
　　此時(shí)應(yīng)查看“報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢” 確認(rèn)企業(yè)征期是否報(bào)稅成功。
　　
　　6、本月已經(jīng)完成了清卡，無需再進(jìn)行上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡。
　　
　　7、 因清卡后誤點(diǎn)了辦稅廳抄報(bào)，多進(jìn)行了一次抄稅，執(zhí)行了非征期抄稅。非征期抄報(bào)需要去稅務(wù)局清卡，請帶上金稅盤，稅務(wù)登記副本，公章，去稅務(wù)局清卡。今后沒有工作人員的指導(dǎo)，請不要點(diǎn)辦稅廳抄報(bào)。非征期清卡完成了之后，才能進(jìn)行征期的抄報(bào)清卡。